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Domanda

Come faccio una fattura a un cliente estero?

Nella scheda del cliente scrivi nel campo Stato la sigla del paese di 2 lettere, come FR o DE

Nella scheda del cliente scrivi il paese nel campo Stato, con la sigla di 2 lettere (es. FR, DE). Se non lo cambi, resta IT, cioè Italia. Per un cliente estero:

  • la P.IVA italiana e il codice fiscale non sono obbligatori. Se ha una partita IVA del suo paese, scrivila con la sigla davanti (es. FR12345678901);
  • CAP e provincia italiani non servono, mentre indirizzo e città sì;
  • codice destinatario e PEC non servono.

La fattura parte comunque verso lo SdI, ma lo SdI non la recapita all'estero: dai al cliente la copia stampata.

I dati da compilare, cliente per cliente, sono nella tabella di Fattura elettronica dalla cassa e invio.

Consiglio: se una fattura estera era stata scartata prima che il cliente avesse lo Stato giusto, correggi la scheda del cliente e rimandala dal gestionale con Rimanda fattura e poi Ricompila dall'ordine.

Altre domande su «Fatture elettroniche»

Ho comprato i crediti, ma la cassa dice «Hai finito i crediti a disposizione» (o ne vedo zero). Perché?I crediti stanno sul tuo account del servizio fatture: se non è allineato Quenta vede zeroIl cliente chiede la fattura n. 8, ma non la trovo né in Quenta né sul portale delle fatture. Dove la cerco?Quasi sempre è bloccata: cercala in cassa tra gli ordini con documento Fattura o tra le bloccateChe differenza c'è fra fattura bloccata, scartata e mai creata?Bloccata non è mai partita, scartata è stata rifiutata dallo SdI: ecco dove le vedi e cosa fareNella sequenza delle fatture manca un numero (es. c'è la 6, c'è la 8, ma non la 7). Perché?La cassa riserva il numero prima dell'invio: se l'invio fallisce, quella fattura resta bloccataLo stesso numero di fattura è finito su due clienti diversi. E ogni tentativo mi consuma crediti?Una viene scartata come duplicata e va rimandata con un numero libero; oggi Quenta lo controlla primaCome rimando le fatture bloccate? Cosa sono i 12 giorni e i 30 giorni?Alla chiusura la cassa rimanda quelle degli ultimi 12 giorni, tutte le altre si rimandano dal gestionaleHo emesso fatture prima di attivare il servizio fatture (o di caricare i crediti). Ora che è tutto attivo, danno errore. Come le recupero?Sono bloccate: rimandale una per una dal gestionale con «Solo bloccate» e «Ricompila e rimanda»Le fatture fatte al totem risultano in errore. Posso fatturare solo con il totem, senza la cassa?No, per fatturare dal totem serve anche la licenza della cassa; chiedi al tuo rivenditoreHo rimandato una fattura come «BIS», ma non la vedo nel cassetto fiscale. È partita?Cerca la fattura per numero in Fatture nel gestionale e guarda il suo statoQuando faccio una nota di credito compare un errore. Cosa faccio?La nota di credito non è partita e l'ordine non è annullato: controlla internet o i crediti e riprova

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